Proveedores y Compras

El módulo de Compras y Proveedores te permite llevar un registro detallado de las personas o distribuidoras que te abastecen de insumos, así como asentar las facturas o remitos de mercadería recibida para sumar stock de forma masiva y actualizar costos automáticamente.

1. Administrar Proveedores

Antes de ingresar facturas, debés registrar a los proveedores en el sistema:

  1. Dirigite a Proveedores (pestaña Proveedores).
  2. Presioná Nuevo Proveedor.
  3. Registrá el nombre, CUIT (clave fiscal), teléfono, email y dirección física de la distribuidora.
  4. Presioná Guardar.

Podés desactivar temporalmente un proveedor inhabilitando su casilla en el listado si dejás de comprarle, lo cual evitará cargarlo accidentalmente en nuevos remitos.

2. Registrar Facturas de Compra (Ingreso de Mercadería)

Cuando llega un pedido del proveedor:

  1. Navegá a la pestaña Facturas de Compra y presioná Ingresar Mercadería.
  2. Seleccioná el Proveedor emisor y colocá el Número de Factura o Remito para referencia física.
  3. Indicá la fecha en la que recibiste los insumos.
  4. En la sección “Detalle de Insumos”, agregá cada ingrediente recibido:
    • Seleccioná el insumo de la lista interactiva.
    • Cargá la Cantidad que ingresa (ej: 10 kg, 24 unidades).
    • Cargá el Precio Unitario de Compra neto que figura en la factura.
  5. Agregá observaciones de pago u otros detalles y presioná Registrar Factura.

¿Qué ocurre al guardar una Factura de Compra?

  • Incremento de Stock: El stock de cada insumo cargado se incrementará automáticamente en la cantidad ingresada de manera inmediata.
  • Último Precio de Compra (Reposición): El sistema actualizará el costo unitario del insumo al último precio de compra registrado. En contextos de inflación, esto actúa como costo de reposición para calcular la rentabilidad real y sugerir precios, evitando pérdidas asociadas a costos históricos desactualizados.